Implementación y fortalecimiento del SCI

IMPLEMENTACIÒN Y FORTALECIMIENTO DEL SCI 

ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES

Implementaciòn

Constituidas por las actividades de formalizaciòn del compromiso institucional para la implementaciòn del SCI, las cuales describen a continuaciòn:

  • Actividad 1: Sustituir el Acta de Compromiso.
  • Actividad 2:Conformar el Comitè de Control Interno
  • Actividad 3:Sensibilizar y capacitar en Control interno.

Documentos 

Año 2016 (De acuerdo a la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD)

ETAPA II IDENTIFICACIÒN DE BRECHAS

Implementaciòn

Comprende las actividades preparatorias para la elaboraciòn del diagnostico de Control Interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementaciòn en la entidad.

  • Actividad 4: Identificaciòn de Brechas
  • Actividad 5: Realizar el Diagnostico del SCI

Documentos

ETAPA III. ELABORACIÒN DEL PLAN DE TRABAJO PARA E CIERRE DE BRECHAS

Implementaciòn

En esta etapa se formulan las acciones para cerrar las  brechas identificadas como resultdo del diagnostico del SCI

  • Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del Diagnostico del SCI

Documentos

FASE DE EJECUCIÒN 

ETAPA IV CIERRE DE BRECHAS

Implementaciòn

En esta etapa se ejecutan las acciones para cerrar las brechas identificadas como reultado del diagnostico del SCI, para lo cual el Equipo de Trabajo Operativo toma en cuenta el Plan de Trabajo elaborado en la Fase de Planificaciòn .

  • Actividad 7: Ejecutar las Acciones definidas en el Plan de Trabajo

Documentos

Año 2017 (De acuerdo a la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD)

FASE DE EVALUACIÒN

ETAPA V. REPORTES DE EVALUACIÒN Y MEJORA CONTINUA

Implementaciòn

Esta etapa corresponde al seguimiento que la propia entidad realiza a la ejecucion de las etapas de las  Fases de Planificaciòn y Ejecucion del modelo de implementaciòn del SCI.

El recultado de los Reportes de Evaluaciòn busca obtener  informaciòn que  aporte a l retroalimentaciòn en el proceso de implementaciòn swl SCI.

  • Actividad 8:Elaborar Reportes de Evaluaciòn respecto a la implementaciòn del SCI
  • Actividad 9:Elaborar el informe  final
  • Actividad 10: Retroalimentar el Proceso  para la Mejora Continua del SCI

Documentos

 

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